| DFB0062/25 |
Video seminár - Zákon o archívnictve a registratúrach |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Seminár PAM 40.01 - Online |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Publikácia: Divadelný mág.Jozef Bednárik - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Divadelný ústav |
00164691 |
|
168,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Účinkovanie DFS Krakovanček na podujatí - DFF |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS LUSK Krakovany |
37990161 |
|
100,00 € |
25.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Ozvučenie podujatia DFF a Šaffova ostroha |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
850,00 € |
24.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
21.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Náklady spojené na realizáciu podujatia Putujeme za ľudovou piesňou |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
CVČ Ahoj |
36094200 |
|
150,00 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Poplatok za komunálny odpad |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
280,80 € |
17.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Výroba citylightu a backlitu na podujatie - MKSŽ 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
96,42 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Členka odbornej poroty - HP - región |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Janka Pelešová |
6361286492 |
|
150,00 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Členka odbornej poroty - HP - región |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
100,00 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Člen odbornej poroty - HP - región |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Roman Féder |
6608196089 |
|
100,00 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Zapožičanie kostýmov na podujatie : Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Barrandov Studio a.s. |
28172469 |
|
3 000,00 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Organizačné zabezpečenie OK Putujeme za ľudovou piesňou |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Centrum voľného času DÚHA |
37836676 |
|
150,00 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
296,36 € |
07.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Člen odbornej poroty - TO 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Pavel Pecha |
01081962 |
|
120,00 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Členka odbornej poroty - TO 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD. |
8758307646 |
|
190,00 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Člen odbornej poroty - TO 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Lančarič, PhD. |
8910167574 |
|
120,00 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Správa webu a sociálnych sietí |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
399,00 € |
05.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Členka odbornej poroty - HP - TT okres |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Terézia Pravdová |
9955183722 |
|
100,00 € |
05.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Člen odbornej poroty - HP - TT okres |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Roman Féder |
6608196089 |
|
250,00 € |
05.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
vytvorenie webstránky - pasietrnava.sk |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
130,11 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,36 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Členka odbornej poroty - HP - TT okres |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Dana Kollárová, PhD. |
6959076784 |
|
100,00 € |
04.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Členka odbornej poroty - HP - TT okres |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Janette Gubricová, PhD. |
27021974 |
|
250,00 € |
04.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Vyhotovenie grafiky na podujatie Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Patrik Čepela |
55958052 |
|
650,00 € |
28.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
IT servisné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
IT4U, s.r.o. |
46008179 |
|
442,80 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
