| DFB0156/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,34 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Občerstvenie pre účinkujúcich a organizačný štáb - HP - KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
319,20 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Prenájom priestorov - KK CINEAMA 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
CINEMAX, a.s. |
36612367 |
|
700,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Prenájom priestorov kultúrneho domu - DFĽH a Šaffova ostroha |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Obec Špačince |
00313033 |
|
400,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Moderovanie podujatia - CINEAMA 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Adam Puvák |
55827772 |
|
150,00 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Ozvučenie podujatia CINEAMA 2024 - KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Občianske združenie Hudba spája |
52508765 |
|
400,00 € |
29.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Člen odbornej poroty - CINEAMA 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lukáš Šafář |
8903176535 |
|
250,00 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Tlač katalógu na podujatie - CINEAMA 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
286,20 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Člen odbornej poroty - CINEAMA KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Samuel Rosinský |
9611152562 |
|
250,00 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Ceny - USB kľúče a externé disky na podujatie CINEAMA 2024 KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
782,00 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Člen odbornej poroty - CINEAMA |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Dušan Bustin |
8204117218 |
|
250,00 € |
25.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Grafické spracovanie katalógu - CINEAMA KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
120,00 € |
25.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Predseda odbornej poroty KK HP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Roman Féder |
6608196089 |
|
520,00 € |
24.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Fotodokumentácia podujatia |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Matúš Zmelik |
0103221327 |
|
200,00 € |
24.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Členka odbornej poroty KK HP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Janka Pelešová |
6361286492 |
|
300,00 € |
24.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Členka odbornej poroty KK HP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Janette Gubricová, PhD. |
27021974 |
|
300,00 € |
24.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Členka odbornej poroty KK HP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Art.Martina Koval |
14031981 |
|
220,00 € |
24.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Členka odbornej poroty - KK HP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Andrea Ugorová |
06011973 |
|
220,00 € |
24.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Účinkovanie na podujatí MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Divadlo na TrakOch |
42295076 |
|
150,00 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Výroba citylightov a plagátov na postupovú súťaž Cineama 2024 - KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
73,13 € |
22.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Občerstvenie pre účinkujúcich a organizačný štáb - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
205,20 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
3 034,37 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Ubytovanie odbornej poroty - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
40,00 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Strava prelektorov, účinkujúcich a personál - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
180,00 € |
21.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Účinkovanie na podujatí MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Gbelské ochotnícke divadlo GBELÍK |
52211029 |
|
400,00 € |
20.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Doprava účinkujúcich na podujatie Šaffova ostroha - KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
324,00 € |
19.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
17.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Člen odbornej poroty - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Dušan Vicen |
6602236982 |
|
500,00 € |
17.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Foto + video podujatia - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Matúš Zmelik |
0103221327 |
|
100,00 € |
17.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Moderátorka podujatia - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Stanislava Borisová |
6459246684 |
|
250,00 € |
17.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
