| DFB0051/24 |
Členka odbornej poroty - HP - Trnava mesto - obvod |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Janette Gubricová, PhD. |
27021974 |
|
250,00 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Člen odbornej poroty - HP-Trnava mesto - obvod |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Roman Féder |
6608196089 |
|
250,00 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Monitor ASUS, USB-adaptér |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
288,00 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Predseda odbornej poroty - TO 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Lančarič, PhD. |
8910167574 |
|
150,00 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Členka odbornej poroty - TO 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Eva Kramara Jonisová, PhD. |
9453307028 |
|
100,00 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Člen odbornej poroty - TO 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Pavel Pecha |
01081962 |
|
100,00 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Knihy - ceny recitátorom HP 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
705,35 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
195,90 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Správa sociálnych sietí a webu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
590,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Organizačné zabezpečenie OK súťaže Putujeme za ľudovou piesňou |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
CVČ Ahoj |
36094200 |
|
100,00 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Lektorka workshopu Molnárova technika - KREATÍVNE 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Libuša Čižmárik Bachratá |
8552256405 |
|
350,00 € |
23.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Lektorka mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FixKing s. r. o. |
52798224 |
|
300,00 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Organizačné zabezpečenie OK súťaže Putujeme za ľudovou piesňou |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Centrum voľného času DÚHA |
37836676 |
|
150,00 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Lektorka na konzultáciách - TO 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD. |
8758307646 |
|
170,00 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Workshop |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
30,00 € |
12.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Online seminár - Zmeny pravidlá zamestnávania r.2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROEKO BA s.r.o.-Inštitút vzdelávania |
35900831 |
|
89,00 € |
09.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Občerstvenie na podujatie Trnavská paleta 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk, Ferka Urbánka 19, Trnava |
00686484 |
|
207,00 € |
08.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Hudobná produkcia - TP 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ľubomír Konečný |
7510297344 |
|
150,00 € |
08.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Lektor na rozborovom seminári - TP 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Milan Rašla, Doc., akad.maliar |
21111946 |
|
170,00 € |
08.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Občerstvenie na podujatie -TP 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
93,00 € |
08.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Lektorka na rozborovom seminári - TP 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Martina Chudá |
9053247566 |
|
150,00 € |
08.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Výroba katalógu - Trnavská paleta 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
787,20 € |
06.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
176,12 € |
06.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Správa webu a sociálnych sietí |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
850,00 € |
02.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,74 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Poskytnutie citylightu - propagácia podujatí TOS |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
15,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
120,00 € |
01.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
vssr - ročný prístup |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
228,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
300,00 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
