| DFB0342/24 |
Účinkovanie DH Verešvaranka na FMDH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
OZ Tradície minulosti - mosty budúcnosti |
37836340 |
|
250,00 € |
02.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
120,00 € |
01.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,05 € |
01.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Usporiadateľské služby počas Slávností spevu, hudby a tanca Červeník 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
660,00 € |
31.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
Moderovanie na podujatí - 80. výročie SNP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Jana Nunvářová |
05021987 |
|
100,00 € |
28.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
Grafické spracovanie propagačných materiálov - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
108,00 € |
27.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
Poplatok SOZA za Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
SOZA |
00178454 |
|
452,82 € |
27.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
Zastrešenie pódia - FMDH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AFS Production, spol. s.r.o. |
36560260 |
|
250,00 € |
26.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
Občerstvenie na vernisáž výstavy Krivosudská , klepáč, Lukačovič - KreaTivita |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
200,00 € |
26.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Účinkovanie na podujatí FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
tonalitera s. r. o. |
51761009 |
|
500,00 € |
26.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
Občerstvenie účinkujúcich a org.štábu - FMDH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
277,50 € |
26.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
Účinkovanie na podujatí FMDH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dychová hudba Šarfianka |
31874410 |
|
250,00 € |
26.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
Ozvučenie podujatia - FMDH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MIKmix, s.r.o |
36351407 |
|
800,00 € |
25.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
Účinkovanie na podujatí FMDH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dychová hudba Hrnčarovani |
51261634 |
|
250,00 € |
24.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Účinkovanie na podujatí FMDH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dychová hudba MODRANČANKA |
42292352 |
|
250,00 € |
24.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
Účinkovanie na podujatí FMDH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DH Karpatská kapela |
00598828201 |
|
250,00 € |
24.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Videozáznam z podujatia Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
500,00 € |
23.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
Organizačné zabezpečenie a moderovanie počas Slávností spevu, hudby a tanca Červeník 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
OZ Tradície minulosti - mosty budúcnosti |
37836340 |
|
550,00 € |
22.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
Účinkovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
OZ Tradície minulosti - mosty budúcnosti |
37836340 |
|
600,00 € |
22.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Hudobná produkcia na vernisáži výstavy výtvarných diel a drevených plastík - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
100,00 € |
21.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
Kurátor výstavy drevené plastiky - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Babka |
01061946 |
|
80,00 € |
21.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
Kurátor výstavy - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Milan Rašla, Doc., akad.maliar |
21111946 |
|
200,00 € |
21.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
Propagačné materiály - projekt KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
500,40 € |
20.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
Licencia na premietanie filmu na podujatie Česko-slovenské filmové leto |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský filmový ústav |
00891444 |
|
70,00 € |
20.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
Účinkovanie na podujatí Špačinský jarmok |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Špačinčanka |
51259575 |
|
350,00 € |
19.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
Vystúpenie hudobnej skupiny na Špačinskom jarmoku |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Milan Ištvanec - UMA |
33548358 |
|
600,00 € |
18.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
Účinkovanie na podujatí Špačinský jarmok |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS Máj |
35628855 |
|
700,00 € |
17.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Účinkovanie na podujatí Špačinský jarmok |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ReffeR s.r.o. |
52435032 |
|
800,00 € |
17.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Účinkovanie na podujatí - Špačinský jarmok 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DH Karpatská kapela |
00598828201 |
|
300,00 € |
17.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
