| DFB0107/24 |
Členka odbornej poroty - Šaffova ostroha |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Jana Pakosová |
9351037652 |
|
200,00 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Zhotovenie videozáznamu - DFĽH a Šaffova ostroha |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Boris Dubik |
9712161316 |
|
300,00 € |
10.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Kurátor regionálnej súťaže - TO 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Babka |
01061946 |
|
150,00 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Výroba citylightu a plagátov na podujatie Trnavský objektív 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
58,19 € |
08.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Výroba citylightu na podujatie PixelZest |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
50,34 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Reinštalácia web stránky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
620,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Správa sociálnych sietí a webu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
590,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,92 € |
06.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Ceny -knihy na podujatie CINEAMA regionálne kolo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
165,19 € |
05.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Účinkovanie súťažiacich - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
TVORIATO |
54129427 |
|
50,00 € |
05.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Ceny na podujatie - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
300,00 € |
05.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Zhotovenie fotodokumentácie - CINEAMA regionálne kolo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Boris Dubik |
9712161316 |
|
90,00 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Technická podpora, servisné služby + cestovné náklady |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
IT4U, s.r.o. |
46008179 |
|
324,00 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Člen odbornej poroty - CINEAMA regionálne kolo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lukáš Šafář |
8903176535 |
|
150,00 € |
03.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Člen odbornej poroty - CINEAMA regionálne kolo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Dušan Bustin |
8204117218 |
|
150,00 € |
03.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Predseda odbornej poroty - CINEAMA regionálne kolo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Samuel Rosinský |
9611152562 |
|
150,00 € |
03.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Ceny na podujatie - CINEAMA regionálne kolo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
146,70 € |
03.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,25 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
120,00 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Činnosť technika PO za 1Q/2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
79,67 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Člen odbornej poroty - HP regionálne kolo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Roman Féder |
6608196089 |
|
100,00 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Členka odbornej poroty - HP regionálne kolo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Janka Pelešová |
6361286492 |
|
150,00 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Členka odbornej poroty - HP regionálne kolo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Janette Gubricová, PhD. |
27021974 |
|
100,00 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Poplatok za komunálny odpad |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
243,36 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Ceny - publikácie Molnárova technika na Slovensku - Šaffova ostroha |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Centrum kultúry Košického kraja |
42104076 |
|
155,00 € |
22.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Občerstvenie na slávnostné otvorenie výstavy Kollár, Knapová - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk, Ferka Urbánka 19, Trnava |
00686484 |
|
45,00 € |
22.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Kurátor výstavy fotografií - KreaTiviTa - Kollár, Knapová |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Lančarič, PhD. |
8910167574 |
|
100,00 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Hudobná produkcia na vernisáži výstavy - KreaTiviTa Kollár,Knapová |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
100,00 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Publikácie Piesne z regiónov Slovenska - ceny do regionálnej súťaže DFĽH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) |
00164780 |
|
84,90 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
