| DFB0361/24 |
Výroba citylightu a plagátov na projekt KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
129,83 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
Seminár Aktivity tradičnej kultúry |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AKOI - Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií |
45790892 |
|
30,00 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Výroba citylightu ku koncertu Miloš Biháry |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
25,00 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
Lektorka TD - Pletenie košíkov z papiera - KEATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Viera Lehutová |
6853246917 |
|
550,00 € |
08.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
Aktualizácia posúdenia zdravotného rizika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MJ-Health&Work s.r.o. |
52068587 |
|
150,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
Správa sociálnych sietí |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
439,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
292,10 € |
06.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
Lektor workshopu - podujatie Video workshopy |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Adam Hanuljak, ArtD. |
8004196453 |
|
200,00 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,84 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
120,00 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Činnosť technika PO za 1Q/2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
79,67 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Technická dokumentácia - suterén, podchod Domu hudby M.Schneidera Trnavského |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PK Digital s. r. o. |
52183785 |
|
600,00 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
Účinkovanie na podujatí - Špačinský jarmok |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Spevácky zbor Záhoráci - Smolinčané |
51214431 |
|
200,00 € |
27.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
Výroba citylightov na podujatie Plody a chute Malokarpatskej oblasti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
37,67 € |
26.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
Materiál - papier OLON COLOR BLACK 240g - k výstave fotografií - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
84,00 € |
25.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
Lektor výtvarného workshopu - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Milan Rašla, Doc., akad.maliar |
21111946 |
|
200,00 € |
25.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
Seminár PAM |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
Účinkovanie na podujatí FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Za krakovskú bránu |
53481020 |
|
150,00 € |
23.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Materiál na tvorivé dielne - projekt KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
161,70 € |
18.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Tlač propagačných materiálov na podujatie - Video workshopy |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
37,67 € |
16.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
Účinkovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavský ľudový cech |
37846213 |
|
300,00 € |
13.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Účinkovanie na FS Krakovany 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavský ľudový cech |
37846213 |
|
400,00 € |
13.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Dobropis - SOZA |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
SOZA |
00178454 |
|
-72,00 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Účinkovanie na podujatí FMDH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
OZ DH Šúrovanka |
51566061 |
|
250,00 € |
09.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
292,10 € |
06.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Poplatok - Moderné prístupy v riadení |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
30,00 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
Správa sociálnych sietí a webu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
590,00 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie podujatia Špačinský jarmok |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
EVENT SOLUTIONS s. r. o. |
56451865 |
|
800,00 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
