| DFB0031/24 |
Občerstvenie na podujatie -TP 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
93,00 € |
08.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Lektorka na rozborovom seminári - TP 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Martina Chudá |
9053247566 |
|
150,00 € |
08.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Výroba katalógu - Trnavská paleta 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
787,20 € |
06.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
176,12 € |
06.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Správa webu a sociálnych sietí |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
850,00 € |
02.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,74 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Poskytnutie citylightu - propagácia podujatí TOS |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
15,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
120,00 € |
01.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
vssr - ročný prístup |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
228,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
300,00 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Seminár PAM 39.00 - online |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Výroba obojstranných pozvánok "Peter Dvorský" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
24,96 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Výroba citylightu Trnavská paleta |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
25,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Členský príspevok AKOI |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AKOI - Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií |
45790892 |
|
70,00 € |
23.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Servisné práce na multifunkčnom zariadení Sharp |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
82,00 € |
19.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Prenájom priestorov na podujatie - Trojkráľový koncert |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
400,00 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Výroba 3 ks výtvarných diel - maľba technikou alkoho-atrament |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
90,00 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
16.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Člen odbornej poroty - Trnavská paleta 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Babka |
01061946 |
|
130,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Predseda odbornej poroty - Trnavská paleta 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Milan Rašla, Doc., akad.maliar |
21111946 |
|
190,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Členka odbornej poroty - Trnavská paleta 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Martina Chudá |
9053247566 |
|
100,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Účinkovanie Nebeskej muziky na Trojkráľovom koncerte |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Nebeská muzika |
42071453 |
|
1 450,00 € |
06.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Zhotovenie TV spotu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Kamil Genčúr |
0004267703 |
|
150,00 € |
05.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
