| DFB0164/24 |
Účinkovanie na koncerte " Velikáni organovej hudby" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rímsko-katolícky cirkevný hudobný spolok |
36092665 |
|
900,00 € |
21.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Tonery HP W2210 X čierne |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
INTO Slovakia s.r.o. |
36276316 |
|
339,00 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Účinkovanie na koncerte Velikáni organovej hudby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Daniel Čapkovič |
7709037424 |
|
400,00 € |
17.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Moderovanie podujatia Velikáni organovej hudby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Jana Nunvářová |
05021987 |
|
200,00 € |
17.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
16.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Demontáž a montáž pneumatík na služobnom vozidle |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
61,06 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Tlač vstupeniek na koncert Velikáni organovej hudby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
28,80 € |
07.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
Ozvučenie podujatia Deň víťazstva nad fašizmom |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
300,00 € |
07.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Fotodokumentácia podujatia - KK CINEAMA 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
150,00 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Správa sociálnych sietí a webu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
590,00 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Moderovanie podujatia - Deň víťazstva nad fašizmom 79.výročie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
100,00 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Servisné služby - technická podpora IT |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
IT4U, s.r.o. |
46008179 |
|
168,00 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,92 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Výroba citylightu na podujatie Velikáni organovej hudby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
37,67 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Služby priamo súvisiace s podujatím - ozvučenie, osvetlenie - KK HP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DISK-divadelná skupina Trnava |
37835785 |
|
300,00 € |
05.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Preprava účastníkov KK HP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stanislav Okenica - OK tour |
40480615 |
|
420,00 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Strava pre porotu a personál - KK HP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
192,00 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Účinkovanie na podujatí - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Herci z Hrnca |
50903063 |
|
50,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
120,00 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,34 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Občerstvenie pre účinkujúcich a organizačný štáb - HP - KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
319,20 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Prenájom priestorov - KK CINEAMA 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
CINEMAX, a.s. |
36612367 |
|
700,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Prenájom priestorov kultúrneho domu - DFĽH a Šaffova ostroha |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Obec Špačince |
00313033 |
|
400,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Moderovanie podujatia - CINEAMA 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Adam Puvák |
55827772 |
|
150,00 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Ozvučenie podujatia CINEAMA 2024 - KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Občianske združenie Hudba spája |
52508765 |
|
400,00 € |
29.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Člen odbornej poroty - CINEAMA 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lukáš Šafář |
8903176535 |
|
250,00 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Tlač katalógu na podujatie - CINEAMA 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
286,20 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Člen odbornej poroty - CINEAMA KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Samuel Rosinský |
9611152562 |
|
250,00 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Ceny - USB kľúče a externé disky na podujatie CINEAMA 2024 KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
782,00 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
