| DFB0390/24 |
Správa sociálnych sietí a servis webovej stránky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
1 299,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
Xiaomi Redmi Note 13 256GB black |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
432,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
Výroba citylightu - Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
25,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
120,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,47 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
Lektorka podujatí - Týždeň prevencie sociálno-patologických javov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PhDr. Andrea Tóthová |
6756286438 |
|
150,00 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
Audítorské služby na podujatie Červeník 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Katarína Hlavatá |
52692124 |
|
200,00 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
Náhradné diely k stanom |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Hana Szabová |
50195000 |
|
316,00 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
Školenie - Mzdová účtovníčka IV.Q r.2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31826385 |
|
40,00 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
Lektorka na podujatí - Video workshopy 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Denisa Uherová |
9453058318 |
|
200,00 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
Údržba služobného vozidla |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
62,40 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
Grafické spracovanie propagačných materiálov - projekt KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
60,00 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
Grafické spracovanie propagačných materiálov - projekt KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
84,00 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
Výroba katalógov k výstave diel - Baracka, Kačmarová-Máliková na projekt KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
381,60 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
Výroba bulletinu s dielami -workshop Kyanotypia |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
382,80 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
Ozvučenie podujatia - pietna spomienka pri Pomníku padlých v 1.sv.vojne |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Občianske združenie Hudba spája |
52508765 |
|
350,00 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
Lektorovanie Petra Kotrhu na podujatí Video workshopy 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jupiter film, s. r. o. |
52933822 |
|
200,00 € |
10.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
Kurátor výstavy fotografií - podujatie KreaTivita |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Lančarič, PhD. |
8910167574 |
|
120,00 € |
05.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
Hudobná produkcia na výstave fotografií a výtvarných diel (Baracka, Máliková) - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
120,00 € |
05.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
Lektor TS Pletenie zo slamy - podujatie KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
František Drgoň |
7405027388 |
|
450,00 € |
05.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
Kurátor výstavy výtvarných diel - projekt KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Milan Rašla, Doc., akad.maliar |
21111946 |
|
150,00 € |
05.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
Lektorovanie Mgr. art. Lukáša Šafářa na podujatí - Video workshopy 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Alletheia s. r. o. |
47435453 |
|
200,00 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
Správa sociálnych sietí |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
399,00 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
292,10 € |
03.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,57 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
120,00 € |
01.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
