| DFB0198/24 |
Lektor na workshope KRAJINA - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Milan Rašla, Doc., akad.maliar |
21111946 |
|
200,00 € |
21.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Výroba bannera - FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AD-REKLAMA, s.r.o. |
46127500 |
|
134,40 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Výroba citylightu - Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
25,00 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Licencia na film "Slnko v sieti" - podujatie Česko-slovenské filmové leto |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský filmový ústav |
00891444 |
|
70,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Hygienický tovar |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
309,65 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Lektor TD - Trnavská bábkarská šnóra |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Matej Kotleba |
8811237655 |
|
200,00 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Výroba bannera - FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AD-REKLAMA, s.r.o. |
46127500 |
|
324,12 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Autorské čítanie - podujatie Medziriadky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rudolf Jurolek |
5605036646 |
|
90,00 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Autorské čítanie - podujatie Medziriadky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marián Šintaj |
0307124169 |
|
60,00 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Výroba citylightu a plagátov na podujatie - Česko-slovenské leto |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
32,95 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Vytvorenie 3D reprezentácie exteriéru budovy |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Roland Muráň R-Production |
52885313 |
|
300,00 € |
07.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
273,13 € |
06.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Hudobná produkcia na vernisáži výstavy - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ľubomír Konečný |
7510297344 |
|
120,00 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Lektorka TD " Iba očká a stĺpiky " - KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Alena Čaklovičová |
525707162 |
|
100,00 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Lektorka TD " Iba očká a stĺpiky " - KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Zuzana Klepáčová |
515610185 |
|
120,00 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Občerstvenie na podujatie - Prevencia - základ zdravia |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
97,00 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Organizačno -technické zabezpečenie podujatia Prevencia-základ zdravia |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PRIMA MAX, s. r. o. |
55597742 |
|
75,00 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Správa sociálnych sietí |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
620,00 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Servisné služby - technická podpora, konzultácie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
IT4U, s.r.o. |
46008179 |
|
192,00 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,60 € |
01.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
120,00 € |
01.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Výroba citylightu - KreaTiviTa Iba očká a stĺpiky 2 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
37,67 € |
30.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Výroba citylightu na podujatie TBŠ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
50,00 € |
28.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Zapožičanie priestorov Baziliky sv. Mikuláša - koncert Velikáni organovej hudby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava - mesto |
34012087 |
|
500,00 € |
25.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Grafická úprava tlače k podujatiu TBŠ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
30,00 € |
24.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Výroba pozvánok - FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
84,00 € |
22.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Dataprojektor EPSON EB-FH52 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
789,00 € |
22.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Výroba citylightu Prevencia - základ zdravia a Deň pletenia a háčkovania |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
37,67 € |
21.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
