| DFB0408/25 |
Výroba citylightu na podujatie Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
25,62 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
Prenájom priestorov Baziliky sv. Mikuláša - koncert Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava - mesto |
34012087 |
|
500,00 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
USB kľúče+ kábel |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
133,00 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
Papier xerox |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Štefan Gočál-GOPAP |
33206996 |
|
121,59 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Účinkovanie na podujatí Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Lucia Duchoňová |
7656277458 |
|
500,00 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
Prenájom nebytových priestorov v KD Modranka - koncert Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
105,00 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,11 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/25 - 11/26 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
69,99 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
Tonery do tlačiarne HP Color Laser Jet Pro |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
INTO Slovakia s.r.o. |
36276316 |
|
1 805,40 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
Kancelársky materiál |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Štefan Gočál-GOPAP |
33206996 |
|
738,97 € |
28.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
Tonery do tlačiarne Canon Image Runner C3326i |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
780,00 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
Ročný členský poplatok AKOI za rok 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AKOI - Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií |
45790892 |
|
70,00 € |
26.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
Účinkovanie na podujatí Jarmočné čriepky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavský ľudový cech |
37846213 |
|
200,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
Účinkovanie na podujatí Špačinský jarmok |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavský ľudový cech |
37846213 |
|
200,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
Montáž, demontáž a uskladnenie pneumatík služobného vozidla |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
63,96 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Výlep backlitu -Plody a chute malokarpatskej oblasti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marta Šušlová |
55306632 |
|
38,00 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
Výroba citylightu na podujatie Kúzlo Vianoc |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
25,62 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
Výroba citylightu,pozvánok a vstupeniek na podujatie Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
201,92 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
Prenájom priestorov kultúrneho domu na podujatie - FHF |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Obec Špačince |
00313033 |
|
200,00 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
296,36 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Lektorka - Umenie prednesu - projekt KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Janette Gubricová, PhD. |
27021974 |
|
600,00 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,01 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
Člen odbornej poroty -FHF |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
VRES, s. r. o. |
45350353 |
|
250,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Správa webu a sociálnych sietí september - október 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
800,00 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Účinkovanie na podujatí Jarmočné čriepky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Tančírna Třešť, zapsaný spolek |
26548160 |
|
2 800,00 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
