| DFB0417/24 |
Pódiový stan 4x6 m + náhradné diely |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
TENTino, s.r.o. |
25950525 |
|
2 338,00 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
Výroba propagačných polokošiel s logom TOS |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
293,16 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
Účinkovanie na podujatí "Čas radosti, veselosti" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Súkromná základná umelecká škola, Františkánska 57/2, Trnava |
51075750 |
|
100,00 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
PC; tablet, tlačiareň, grabber, tonery |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
4 222,00 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
Účinkovanie na podujatí "Čas radosti, veselosti" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS Drienka Trnava |
42153174 |
|
100,00 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
Účinkovanie na podujatí "Čas radosti, veselosti" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Agentúra HECTOR, s.r.o. |
46886753 |
|
200,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
Občerstvenie na podujatie "Čas radosti, veselosti" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
444,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Trnavské rádio - Trojkráľový koncert |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavská mediálna s. r. o. |
55463461 |
|
720,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
Účinkovanie na podujatí "Čas radosti, veselosti" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavský ľudový cech |
37846213 |
|
100,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
Účinkovanie na podujatí "Čas radosti, veselosti" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavský ľudový cech |
37846213 |
|
200,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
Účinkovanie na podujatí "Čas radosti, veselosti" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dychová hudba ROVINA |
53015304 |
|
200,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
Správa sociálnych sietí |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
399,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
Seminár PAM 39.04 - online |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
Účinkovanie na podujatí "Čas radosti, veselosti" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Miešaný spevácky zbor Tirnavia |
37837389 |
|
150,00 € |
15.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
Účinkovanie na podujatí "Čas radosti, veselosti" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Špačinčanka |
51259575 |
|
150,00 € |
15.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
Ozvučenie podujatia - Čas radosti veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MIKmix, s.r.o |
36351407 |
|
1 200,00 € |
15.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
Občerstvenie pre účinkujúcich na podujatí Čas radosti,veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
150,00 € |
15.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
Účinkovanie na podujatí " Čas radosti, veselosti" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
OZ Tradície minulosti - mosty budúcnosti |
37836340 |
|
200,00 € |
14.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
Účinkovanie na podujatí "Čas radosti, veselosti" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dychová hudba Hrnčarovani |
51261634 |
|
200,00 € |
14.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
Hygienický tovar pre potreby TOS |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
460,90 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
Výroba vstupeniek na Trojkráľový koncert + pozdravy TOS |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
117,40 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
Náklady spojené s výpožičkou priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
13.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
Kancelársky materiál |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Štefan Gočál-GOPAP |
33206996 |
|
677,05 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
Výroba reklamných predmetov pre potreby TOS |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
1 122,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
Tuli sedací vak Funny- tyrkysový |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
|
425,64 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
Revízia elektrických spotrebičov a náradia |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
M.Rezbárik, REMI |
41692268 |
|
250,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
Účinkovanie na podujatí "Čas radosti, veselosti" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Vladimír Nosáľ |
9212248991 |
|
100,00 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
Tonery do kopírok HP, Sharp |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
INTO Slovakia s.r.o. |
36276316 |
|
1 981,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
290,36 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
Aktualizácia verzií - VEMA |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,96 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
