| DFB0229/25 |
Textilné tašky - režné plátno na TD Malí remeselníci |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
96,00 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Výtvarný materiál na tvorivé dielne - MR |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
76,20 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Účinkovanie DFS Striebornička - FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany |
42401895 |
|
200,00 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Účinkovanie speváckej skupiny Terchovienka z dolniakov - FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Obec Veselé |
00313165 |
|
150,00 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Výroba identifikačných pások - FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Wristbanditos s.r.o. |
28611764 |
|
109,63 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Nová vizuálna identita "Červeník" - dizajn manuál |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
800,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Výroba vstupeniek na Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
322,75 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Občerstvenie na výstavu fotografií a výtv.diel V.Bahnová - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
149,00 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Vyhotovenie grafických podkladov pre podujatie: Česko-slovenské letné kino |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zuzana Majerská - Z + M ROZMANITO |
41027680 |
|
120,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Výroba bannerov na FS Krakovany 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Artea No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
136,28 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Grafické spracovanie a zalomenie katalógov v rámci projektu KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
108,00 € |
16.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Licencia na premietanie filmov - podujatie: Česko-slovenské letné kino |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský filmový ústav |
00891444 |
|
280,00 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Zber plastu a papiera |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FCC Trnava, a.s. |
31449697 |
|
457,56 € |
11.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Toner do multifunkčného zariadenia CANON IMAGE RUNNER |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
400,00 € |
10.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
296,36 € |
10.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Kurátor výstavy fotografií a výtv.diel V.Bahnovej - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Babka |
01061946 |
|
150,00 € |
10.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Hudobná produkcia na vernisáži výstavy V. Bahnová - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
100,00 € |
10.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Výroba sprievodného katalógu na podujatie: Československé letné kino |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
68,88 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Propagácia podujatia na webových stránkach: Česko-slovenské letné kino |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
100,00 € |
06.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
IT servisné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
IT4U, s.r.o. |
46008179 |
|
184,50 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,66 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Správa webu a sociálnych sietí |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
429,00 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Člen odbornej poroty - CINEAMA KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Admiral Films, s. r. o. |
48070441 |
|
200,00 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Výroba propagačných materiálov k výstave fotografií a malieb V.Bahnová - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
177,12 € |
03.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Online seminár - Novela zákona č.553/2003 Z.z. |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31826385 |
|
42,00 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Výroba citylightu na podujatie - Česko-slovenské letné kino |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
25,62 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
