| DFB0444/25 |
Účinkovanie na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS Drienka Trnava |
42153174 |
|
100,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
Účinkovanie na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
OZ Tradície minulosti - mosty budúcnosti |
37836340 |
|
200,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Občerstvenie účinkujúcim na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
200,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
Účinkovanie na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dychová hudba Dubovanka |
35606991 |
|
200,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
Účinkovanie na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ľubomír Konečný |
1045792418 |
|
300,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
Účinkovanie na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dychová hudba ROVINA |
53015304 |
|
200,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
Elektroúdržbárske práce v objekte TOS |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
František Kolesík |
33194343 |
|
289,49 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
Účinkovanie na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Agentúra HECTOR, s.r.o. |
46886753 |
|
200,00 € |
20.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
Počítač, fotoaparát, servisné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
IT4U, s.r.o. |
46008179 |
|
4 356,66 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
Dodanie LED osvetlenia na podujatie Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
EVENT SOLUTIONS s. r. o. |
56451865 |
|
970,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Účinkovanie na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jozef Pagáč |
481020323 |
|
150,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
Občerstvenie účinkujúcim na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
H.D.P. s.r.o. |
53043685 |
|
800,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
Účinkovanie na podujatí Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Miešaný spevácky zbor Cantica /Z/nova |
42165954 |
|
500,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
Stolička adaptic COMFORT - čierna |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Adaptic Innovation s. r. o. |
52478629 |
|
701,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Účinkovanie na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Miloš Biháry |
9604033736 |
|
200,00 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Účinkovanie na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Rašman |
9912013606 |
|
150,00 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
Účinkovanie na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Adam Halás |
9608083749 |
|
150,00 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
Účinkovanie na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Peter Morvay |
6103176772 |
|
150,00 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
Účinkovanie na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Veronika Horváthová |
9962101303 |
|
150,00 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
Prenájom nebytových priestorov ZUŠ na nácvik k podujatiu Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ZUŠ M.S.Trnavského |
34000208 |
|
750,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
Vysielanie reklamy na stanici Trnavské rádio |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavská mediálna s. r. o. |
55463461 |
|
400,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
Účinkovanie na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS Podhoranka OZ |
42155410 |
|
150,00 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
Účinkovanie na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
200,00 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
Účinkovanie na podujatí Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Alena Lastovičková |
6153316884 |
|
150,00 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
Spolupráca na zabezpečení podujatia |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
|
300,00 € |
16.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
IT servisné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
IT4U, s.r.o. |
46008179 |
|
184,50 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
Materiál na inštaláciu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
smolka.sk, s.r.o. |
36423742 |
|
1 083,59 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
Ceny - poukážky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
1 000,00 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
Seminár PAM 40.04 - nová verzia |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
