| DFB0091/25 |
Lektor na seminári - TO |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Lančarič, PhD. |
8910167574 |
|
230,00 € |
09.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 53/2025/TOSTt |
Zmluva o spolupráci č. 47/2025 - asistencia réžie podujatia - Pašie: cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
Zubková Klára |
|
|
600,00 € |
08.04.2025 |
|
13.04.2025 |
08.04.2025 |
Mgr. Dušan Blahút, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0092/25 |
Výroba sprievodného katalógu - TO |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
644,27 € |
08.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Kamil Mikulčík |
7711187319 |
|
700,00 € |
08.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Asistencia réžie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Klára Zubková |
9851018881 |
|
600,00 € |
08.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 58/2025/TOSTt |
Zmluva o spolupráci - organizačné zabezpečenie podujatia - "Pašie - cesta pútnika" |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
Trnavský kraj |
52285758 |
|
5 000,00 € |
07.04.2025 |
|
31.12.2025 |
09.04.2025 |
Mgr. Dušan Blahút, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0088/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
296,36 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Služby súvisiace s produkciou záznamov - Pašie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
300,00 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Strava pre lektorov a personál - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
240,00 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Martin Sklenár |
8107298419 |
|
100,00 € |
07.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 51/2025/TOSTt |
Zmluva o spolupráci č. 45/2025 - vyhotovenie časti scény na podujatie - Pašie: cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
Mihoková Anna, Mgr. art. |
|
|
2 000,00 € |
04.04.2025 |
|
13.04.2025 |
04.04.2025 |
Mgr. Dušan Blahút, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 52/2025/TOSTt |
Zmluva o spolupráci č. 46/2025 - zabezpečenie hudobného materiálu na podujatie - Pašie: cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
Borzík Lukáš, Mgr. art. ArtD. |
|
|
800,00 € |
04.04.2025 |
|
13.04.2025 |
04.04.2025 |
Mgr. Dušan Blahút, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0073/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,97 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Servisná prehliadka multifunkčného zariadenia |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
25,00 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Výroba billboardu - Pašie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
59,04 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Výroba a spracovanie dosiek na scénu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
HUGE s. r. o. |
54890179 |
|
2 300,00 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Branislav Matuščin |
7107119052 |
|
700,00 € |
04.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Vyhotovenie časti scény - maľba drevených dosiek |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Anna Mihoková |
9062149074 |
|
2 000,00 € |
04.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD. |
7908039095 |
|
800,00 € |
04.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
