| DFB0307/25 |
Zabezpečenie osvetlenia na podujatí - Červeník 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jozef Nagy ml. |
51723280 |
|
1 250,00 € |
21.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Ozvučenie podujatia - Špačinský jarmok |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 500,00 € |
20.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Výroba citylightu na výstavu M. Bubánová - projekt KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
26,00 € |
20.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Technické zabezpečenie podujatia -FMDH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
300,00 € |
19.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Org. zabezpečenie programu a moderátorky - Červeník 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
OZ Tradície minulosti - mosty budúcnosti |
37836340 |
|
750,00 € |
19.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Účinkovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
OZ Tradície minulosti - mosty budúcnosti |
37836340 |
|
900,00 € |
19.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Účinkovanie na podujatí Špačinský jarmok |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
OZ Tradície minulosti - mosty budúcnosti |
37836340 |
|
250,00 € |
19.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Účinkovanie na podujatí Špačinský jarmok |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Roman Féder Funny Fellows |
41489306 |
|
1 000,00 € |
19.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Účinkovanie DFSk Špačinčanka na podujatí Špačinský jarmok |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Špačinčanka |
51259575 |
|
350,00 € |
19.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
Účinkovanie FS LUSK na podujatí Špačinský jarmok |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS LUSK Krakovany |
37990161 |
|
800,00 € |
19.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
Preprava FS Partizán - Červeník 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PREBUS s.r.o. |
46025642 |
|
937,26 € |
19.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 105/2025/TOSTt |
Zmluva o spolupráci č. 84/2025 - moderovanie podujatia - Pietna spomienka 81. výročie SNP |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
Sabová Petra, Mgr.art. |
|
|
100,00 € |
18.08.2025 |
|
28.08.2025 |
18.08.2025 |
Mgr. Dušan Blahút, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0282/25 |
Účinkovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dolnopovažské združenie PRAMENE |
37847601 |
|
600,00 € |
18.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Moderovanie podujatia - 81.výročie SNP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
100,00 € |
18.08.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Lektorské zabezpečenie Verešvárskeho tanečného domu - Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rusalka, o.z. |
50995103 |
|
100,00 € |
15.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Fotografické práce na podujatí Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
HESMEDIA s. r. o. |
55759092 |
|
1 000,00 € |
15.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
15.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Účinkovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Obec Veselé |
00313165 |
|
150,00 € |
14.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Účinkovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dychová hudba ROVINA |
53015304 |
|
350,00 € |
14.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Účinkovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Lidečanka z.s. |
27037452 |
|
1 400,00 € |
14.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
