| DFB0358/25 |
Členka odbornej poroty - FHF |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. |
8052087571 |
|
300,00 € |
24.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Výtvarný materiál na tvorivé dielne - projekt KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
155,40 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Výroba pozvánok - 100. výročie požehnania zvonov Horná Krupá |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
57,90 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Účinkovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Univerzitný folklórny súbor Mladosť |
37956922 |
|
3 000,00 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Účinkovanie na podujatí Jarmočné čriepky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Lanč-ART |
53385110 |
|
450,00 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Doména osvetatt.sk |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
16,59 € |
18.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Poplatok za komunálny odpad |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
70,20 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Účinkovanie DH Modrančanka na Jarmočné čriepky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dychová hudba MODRANČANKA |
42292352 |
|
300,00 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Ozvučenie podujatia Jarmočné čriepky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MIKmix, s.r.o |
36351407 |
|
1 600,00 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Účinkovanie na podujatí Jarmočné čriepky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pilná kapela |
51800454 |
|
800,00 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Účinkovanie ĽH Cimbalofka z Orešán na podujatí Jarmočné čriepky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Petra Mužíková |
41293983 |
|
350,00 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 109/2025/TOSTt |
Zmluva o spolupráci č. 87/2025 - účinkovanie Django Gypsy Jazz Trio - Jarmočné čriepky 2025 |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
Biháry Miloš, Mgr.art. |
|
|
200,00 € |
10.09.2025 |
|
13.09.2025 |
10.09.2025 |
Mgr. Dušan Blahút, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 110/2025/TOSTt |
Zmluva o spolupráci č. 88/2025 - účinkovanie Django Gypsy Jazz Trio - Jarmočné čriepky 2025 |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
Rašman Marek |
|
|
150,00 € |
10.09.2025 |
|
13.09.2025 |
10.09.2025 |
Mgr. Dušan Blahút, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 111/2025/TOSTt |
Zmluva o spolupráci č. 89/2025 - účinkovanie Django Gypsy Jazz Trio - Jarmočné čriepky 2025 |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
Halás Adam |
|
|
150,00 € |
10.09.2025 |
|
13.09.2025 |
10.09.2025 |
Mgr. Dušan Blahút, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0340/25 |
Účinkovanie na podujatí Jarmočné čriepky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Miloš Biháry |
9604033736 |
|
200,00 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Účinkovanie na podujatí Jarmočné čriepky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Rašman |
9912013606 |
|
150,00 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
Účinkovanie na podujatí Jarmočné čriepky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Adam Halás |
9608083749 |
|
150,00 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Účinkovanie DH Šúrovanka na FMDH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
OZ DH Šúrovanka |
51566061 |
|
200,00 € |
09.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
297,41 € |
08.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
