| Zmluva č. 41/2025/TOSTt |
Zmluva o spolupráci č. 35/2025 - moderovanie podujatia - Malá krajská scénická žatva |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
Sabová Petra, Mgr.art. |
|
|
200,00 € |
31.03.2025 |
|
06.04.2025 |
31.03.2025 |
Mgr. Dušan Blahút, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0084/25 |
Odborná porota na podujatí MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PhDr.Elena Knopová, PhD. |
24061981 |
|
500,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Odborná porota na podujatí MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Patrik Lančarič |
27071972 |
|
500,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Moderovanie podujatia MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
200,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Odborná porota na podujatí MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Katarína Jánošová |
8762266392 |
|
500,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Miroslav Beňuš |
821985 |
|
1 000,00 € |
31.03.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pavol Tomašovič |
6401106734 |
|
700,00 € |
31.03.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Réžia podujatia: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Kamil Žiška |
7805286324 |
|
5 000,00 € |
31.03.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pavol Buocik |
7509177335 |
|
600,00 € |
31.03.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Michal Jánoš, ArtD. |
8605076425 |
|
1 000,00 € |
31.03.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Natália Hubináková |
0459053598 |
|
250,00 € |
31.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Video seminár - Zákon o archívnictve a registratúrach |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Výroba citylightu na podujatie - Trnavská objektív 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
25,62 € |
28.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Propagačné materiály - Pašie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
376,52 € |
28.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Seminár PAM 40.01 - Online |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 36/2025/TOSTt |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 7/2025 - krátkodobá výpožička - Veľká sála, Zrkadlová sála, Štúdio - Malá krajská scénická žatva 2025 |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
3 294,56 € |
26.03.2025 |
|
06.04.2025 |
28.03.2025 |
Mgr. Dušan Blahút, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0061/25 |
Publikácia: Divadelný mág.Jozef Bednárik - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Divadelný ústav |
00164691 |
|
168,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Účinkovanie DFS Krakovanček na podujatí - DFF |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS LUSK Krakovany |
37990161 |
|
100,00 € |
25.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Ozvučenie podujatia DFF a Šaffova ostroha |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
850,00 € |
24.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Hudobná produkcia na súťaži Šaffova ostroha |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
tonalitera s. r. o. |
51761009 |
|
500,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
