| DFB0166/25 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
07.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
303,74 € |
07.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Prenájom priestorov na projekt HP - KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Malý Berlín |
50916211 |
|
350,00 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
poplatky SOZA |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
SOZA |
00178454 |
|
151,29 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Správa webu a sociálnych sietí |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
399,00 € |
06.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Občerstvenie na výstavu Gala, Vrtochová - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
191,00 € |
05.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Občerstvenie pre účinkujúcich a org. štáb - HP KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
170,77 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,36 € |
05.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Výlep bilboardu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marta Šušlová |
55306632 |
|
45,00 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Výroba a spracovanie drevených rekvizít na podujatie: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
HUGE s. r. o. |
54890179 |
|
125,00 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Účinkovanie DFS Tancovadlo na podujatí - DFF a Šaffova ostroha |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Tancovadlo |
50736434 |
|
250,00 € |
29.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Strava pre porotu a personál KK HP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
191,92 € |
29.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Zabezpečenie protipožiarnej služby na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DHZ Trnava - centrum |
1774740533 |
|
180,00 € |
29.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Zabezpečenie osvetlenia na podujatí : Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Tomáš Militký |
43382444 |
|
5 000,00 € |
29.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Úprava kostýmov na podujatie Pašie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zuzana Maronová Maronell - Módný salón |
33197318 |
|
1 845,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
doc. Štefan Bučko, ArtD. |
1024980715 |
|
700,00 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Zabezpečenie zdravotnej služby : Pašie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dobrovoľná civilná ochrana |
51444054 |
|
260,00 € |
28.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Optimalizácia webstránky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
850,00 € |
28.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Technické zabezpečenie - zloženie a rozloženie pódiovej techniky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jozef Nagy ml. |
51723280 |
|
5 000,00 € |
28.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
