DFB0184/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Vanessa Šarköziová |
0054041031 |
|
100,00 € |
17.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Robert Garaj |
7502028369 |
|
350,00 € |
17.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Miloš Biháry |
9604033736 |
|
200,00 € |
17.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jakub Valíček |
8906189424 |
|
100,00 € |
17.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Daniel Očenáš - Reklamná agentúra |
50500317 |
|
87,00 € |
16.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Janette Gubricová, PhD. |
27021974 |
|
100,00 € |
16.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Blanka Blesáková |
27011964 |
|
100,00 € |
16.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Dana Kollárová, PhD. |
6959076784 |
|
100,00 € |
16.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Veronika Behúlová |
9255199349 |
|
100,00 € |
16.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Daniela Polášová |
6757276504 |
|
100,00 € |
16.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Milada Kotlebová |
6856086787 |
|
100,00 € |
16.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
463,12 € |
11.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
151,07 € |
10.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,90 € |
09.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 15/2020/TOSTt |
Poskytnutie dotácie |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
|
6 000,00 € |
07.09.2020 |
|
20.01.2021 |
16.09.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 16/2020/TOSTt |
Poskytnutie dotácie |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
|
5 600,00 € |
07.09.2020 |
|
31.12.2020 |
16.09.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 17/2020/TOSTt |
Poskytnutie dotácie |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
|
6 000,00 € |
07.09.2020 |
|
31.12.2020 |
16.09.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0172/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
109,20 € |
07.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Klub vojenskej histórie, Trnavská posádka |
50529048 |
|
150,00 € |
07.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
138,60 € |
04.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |