| 166/2024 |
Objednávka zadné tlmiče vozidla Kia Sportage TT330GL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Jozef Vadovič- ADD |
51090490 |
Iné |
76,00 € |
14.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 168/2024 |
Objednávka brzdové obloženie prednej nápravy vozidla Toyota TT445GS |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Jozef Vadovič- ADD |
51090490 |
Iné |
40,00 € |
14.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 169/2024 |
Objednávka 1 ks lambda sonda na vozidlo Dacia Dokker TT335GK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Jozef Vadovič- ADD |
51090490 |
Iné |
60,00 € |
14.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 170/2024 |
Objednávka oprava karosérie motorového vozidla KIA TT330GL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
Iné |
3 720,00 € |
14.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 171/2024 |
Objednávka čap lyžice na Hidromek HMK 102B (TTZ283)- 1ks |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
177,00 € |
14.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 172/2024 |
Objednávka pákový zakladač DONAU rôzne farby- 40ks |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Mgr. Daniela Sokolovská- HESAN |
41430352 |
Iné |
100,00 € |
14.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD240217 |
Šanóny |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
Iné |
99,84 € |
14.06.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240218 |
ND klinové remene TT907YN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
Iné |
22,46 € |
14.06.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240219 |
Oprava hydraulického valca TT598II |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
Iné |
282,00 € |
14.06.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240220 |
ND hrdlo zásuvnej spojky TT767YN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
Iné |
53,96 € |
14.06.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240221 |
ND hydraulická hadicovina TT381II |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
Iné |
60,31 € |
14.06.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240223 |
Emisná kontrola TT364GK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
42,00 € |
14.06.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240215 |
ND vymedzovacie valčeky TT067YM |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
KOVO Bernát, s.r.o. |
46470999 |
Iné |
120,00 € |
13.06.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240216 |
elektrická energia PD 05/2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
604,68 € |
13.06.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240222 |
STK TT522YL, TT364GK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
81,00 € |
13.06.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240211 |
Náklady na materiál a servis 05/2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
Iné |
1 022,68 € |
12.06.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240212 |
ND sklo hmlového svetla TT225IL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
Iné |
107,76 € |
12.06.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240213 |
ND prepadové hadičky TT447AN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
Iné |
24,31 € |
12.06.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240214 |
ND sada brzdového obloženia TT381GL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
Iné |
63,47 € |
12.06.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240224 |
STK a emisná kontrola TT199ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
Iné |
125,00 € |
12.06.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
