encare, s.r.o.
Informácie
- Názov: encare, s.r.o.
- IČO: 52302555
- Adresa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0021/25 | el. energia za 2/2025 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 065,64 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0040/25 | vyúčtovanie el. energie za 1/2025 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | 727,60 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0059/25 | el.energia za 3/2025 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 070,38 € | 03.03.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0079/25 | vyúčtovanie el. energie za 2/2025 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | 399,69 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0110/25 | el.energia za 4/2025 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 070,38 € | 01.04.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0129/25 | vyúčtovanie el.energie za 3/2025 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | -6,19 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0153/25 | el. energia za 5/2025 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 070,38 € | 02.05.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0175/25 | vyúčtovanie el.energie za 4/2025 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | -411,49 € | 09.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0198/25 | el.energia za 6/25 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 070,38 € | 02.06.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0215/25 | vyúčtovanie el.energie za 5/2025 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | -560,31 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0238/25 | el.energia za 7/25 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 070,38 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0248/25 | vyúčtovanie el.energie za 6/2025 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | -652,87 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0264/25 | el.energia za 8/25 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 070,38 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0276/25 | vyúčtovanie el.energie za 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | -1 360,82 € | 11.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0294/25 | el.energia za 9/25 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 070,38 € | 01.09.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0315/25 | vyúčtovanie el.energie za 8/2025 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | -1 230,67 € | 09.09.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0364/25 | el.energia za 10/25 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 105,76 € | 02.10.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0379/25 | vyúčtovanie el.energie za 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | -196,74 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0430/25 | el.energia za 11/25 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 105,76 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 106/2024/SZŠTt) | Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny | Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 | 00607371 | encare, s.r.o. | 52302555 | 0,00 € | 06.11.2025 | 31.12.2026 | 14.11.2025 | PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH | riaditeľka školy | Zmluva |