FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Informácie
- Názov: FOODSERVICE NITRA s.r.o.
- IČO: 50963511
- Adresa: Jakuba Haška 3, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0025/23 | Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 755€bez DPH. | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 0,00 € | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFJ0025/23 | potraviny | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 905,68 € | 23.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 0032/23 | Objednávame si u Vás tovar podľa dohody.PHZ980€bez DPH. | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 0,00 € | 30.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFJ0030/23 | potraviny | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 1 171,91 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0033/23 | Objednávame si u Vás tovar podľa dohody PHZ 1090€ bez DPH. | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 0,00 € | 02.02.2023 | 03.02.2023 | Objednávka | |||||
| 0035/23 | Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 1200€bez DPH. | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 0,00 € | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFJ0041/23 | potraviny | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 1 303,48 € | 02.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0044/23 | potraviny | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 994,94 € | 06.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0045/23 | potraviny | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 403,02 € | 08.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0043/23 | Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 1100€bez DPH. | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 0,00 € | 14.02.2023 | 15.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFJ0058/23 | potraviny | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 1 298,15 € | 14.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0052/23 | Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 845€ bez DPH. | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 0,00 € | 27.02.2023 | 28.02.2023 | Objednávka | |||||
| 0059/23 | Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 880€ bez DPH. | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 0,00 € | 06.03.2023 | 06.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFJ0067/23 | potraviny | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 998,77 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0073/23 | potraviny | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 941,88 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0068/23 | Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 1900€bez DPH. | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 0,00 € | 13.03.2023 | 14.03.2023 | Objednávka | |||||
| 0071/23 | Objednávame si u Vás tovar podľa dohody.PHZ930€ bez DPH. | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 0,00 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFJ0092/23 | potraviny | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 1 577,12 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0091/23 | potraviny | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 643,00 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0102/23 | potraviny | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | FOODSERVICE NITRA s.r.o. | 50963511 | 1 081,08 € | 21.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra |