Lukáš Minarovič
Informácie
- Názov: Lukáš Minarovič
- IČO: 43617603
- Adresa: Špačinská 106, 91700 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0344/20 | OOPP pre údržbára a upratovačku na ŠI | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 122,98 € | 05.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0376/20 | prac. obuv a odev | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 510,78 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0375/20 | prac. obuv a odev | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 1 145,71 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 0023/19 | objednávame si u Vás obuv a tričká pre upratovačku | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 0,00 € | 21.01.2019 | 19.02.2019 | Objednávka | |||||
| 0068/19 | Objednávame si u Vás obuv a tričká pre 2 upratovačky , PHZ 100 €. | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 0,00 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| 0070/19 | Objednávame si u Vás pracovný odev a obuv pre kuchárku, PHZ 150 € | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 0,00 € | 15.04.2019 | 14.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0140/19 | prac. odev a obuv pre upratovačku | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 33,38 € | 10.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0156/19 | prac. odev a obuv pre kuchárku | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 91,66 € | 29.04.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0155/19 | prac. odev a obuv pre upratovačky | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 71,95 € | 29.04.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| 0078/19 | Objednávame si u Vás 1 pár pracovných gumákov , PHZ 15 € | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 0,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0214/19 | pracovné gumáky pre údržbára | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 13,90 € | 25.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0126/19 | Objednávame si u Vás 2 ks prac. nohavice, 4ks tričká a 2 ks ochranné čiapky pre kuchárky PHZ 150 €. | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 0,00 € | 11.09.2019 | 09.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0325/19 | prac. odevy pre kuchárky | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 50,59 € | 30.09.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
| 0150/19 | Objednávame si u Vás pracovné oblečenie pre pracovníčky kuchyne.PHZ 1300€ | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 0,00 € | 25.10.2019 | 23.11.2019 | Objednávka | |||||
| 0155/19 | Objednávame si u Vás prac. odev a obuv pre údržbárov, PHZ 132 €. | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 0,00 € | 07.11.2019 | 06.12.2019 | Objednávka | |||||
| 0156/19 | Objednávame si u Vás prac. odev a obuv pre upratovačky, PHZ 305 €. | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 0,00 € | 07.11.2019 | 06.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0394/19 | prac. odev a obuv pre upratovačky | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 305,00 € | 14.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0393/19 | prac. odev a obuv pre údržbárov | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 131,18 € | 14.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0440/19 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 962,89 € | 20.12.2019 | 27.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0475/18 | prac. odev a obuv | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 945,76 € | 01.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra |