Trnavská vodárenská spol.
Informácie
- Názov: Trnavská vodárenská spol.
- IČO: 36252484
- Adresa: Priemyselná 10, 92179 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0318/19 | vodné, stočné za 8/2019 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 158,89 € | 12.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0356/19 | zrážková voda 7-9/2019 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 1 105,99 € | 14.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0401/19 | vodné, stočné za 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 1 118,94 € | 13.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0433/19 | vodné, stočné za 11/2019 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 1 221,88 € | 12.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0509/17 | vodné a stočné za 12/17, zrážková voda 10-12/17 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 1 742,17 € | 15.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0058/18 | vodné, stočné za 1/18 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 627,92 € | 12.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0115/18 | vodné, stočné za 2/18 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 277,15 € | 14.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0155/18 | vodné a stočné za 3/18, zrážková voda 1-3/18 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 1 660,24 € | 12.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0188/18 | vodné, stočné za 4/18 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 433,06 € | 15.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0234/18 | vodné, stočné za 5/18 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 433,06 € | 12.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0276/18 | zrážková voda 4-6/18 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 1 043,78 € | 12.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0275/18 | vodné, stočné za 6/18 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 352,94 € | 12.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0301/18 | vodné, stočné za 7/18 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 116,92 € | 13.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0349/18 | vodné, stočné za 8/18 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 363,76 € | 12.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0395/18 | vodné a stočné za 9/18, zrážková voda 7-9/18 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 1 802,27 € | 11.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0443/18 | vodné, stočné za 10/18 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 716,71 € | 13.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0498/18 | vodné, stočné za 11/18 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 721,03 € | 12.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0017/17 | vodné a stočné za 12/16, zrážková voda za 10-12/16 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 1 948,50 € | 15.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0053/17 | vodné, stočné za 1/17 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 769,73 € | 14.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0099/17 | vodné a stočné za 1/17- oprava | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Trnavská vodárenská spol. | 36252484 | 22,76 € | 12.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |