Dobrý nákup spol.sro
Informácie
- Názov: Dobrý nákup spol.sro
- IČO: 34124691
- Adresa: Čulenova 12, 91702 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016/15 | Objednávame si u Vás papierové obrúsky. | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 0,00 € | 16.01.2015 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0012/11 | Objednávame si u Vás tovar dľa výberu | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 0,00 € | 21.01.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0018/11 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 0,00 € | 01.02.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0028/11 | Objednávame si u Vás čierne perá, dierovačku, modré perá | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 0,00 € | 09.02.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0030/11 | Objednávame si u Vás papierové obrúsky a mikroténové sáčky. | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 0,00 € | 14.02.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0052/11 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 0,00 € | 09.03.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0066/11 | objednávame si u Vás tovar dľa výberu | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 0,00 € | 23.03.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0081/11 | Objednávame si u Vás papierové obrúsky. | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 0,00 € | 18.04.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0088/11 | Objednávame si u Vás euroobaly, fixy na tabuľu, fixy tenké, tvrdé obaly na vysvedčenie, lepiacu pásku | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 0,00 € | 26.04.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0096/11 | Objednávame si tovar dľa výberu | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 0,00 € | 16.05.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0108/11 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 0,00 € | 30.05.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0121/11 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 0,00 € | 24.06.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0134/11 | objednávame si u Vás tovar dľa výberu | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 0,00 € | 09.08.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0149/11 | Objednávame si u Vás papierové obrúsky, mikroténové a papierové sáčky. | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 0,00 € | 31.08.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0166/11 | objednávame si u Vás tovar dľa výberu | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 0,00 € | 22.09.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0286/11 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 48,97 € | 23.09.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0261/11 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 123,07 € | 02.09.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0241/11 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 136,87 € | 18.08.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0193/11 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 16,42 € | 24.06.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0161/11 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Dobrý nákup spol.sro | 34124691 | 73,60 € | 30.05.2011 | 18.12.2018 | Faktúra |