UNOTECH, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: UNOTECH, spol. s r.o.
- IČO: 31424562
- Adresa: Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0173/23 | objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy PHZ 1 000 € | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 0,00 € | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0035/22 | spotrebný materiál do laboratoria | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 19,60 € | 08.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0100/22 | spotrebný materiál do laboratoria | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 19,60 € | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0105/22 | spotrebný materiál do laboratoria | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 19,60 € | 23.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0138/22 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 39,20 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0171/22 | spotrebný materiál do laboratoria | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 39,20 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0194/22 | spotrebný materiál do laboratoria | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 39,20 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0178/22 | objednávame si u Vás tovar dľa prílohy PHZ 160 € | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 0,00 € | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0422/22 | spotrebný materiál do laboratoria | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 19,60 € | 20.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0466/22 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 19,60 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0484/22 | spotrebný materiál do laboratória | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 19,60 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0083/21 | spotrebný materiál - zdravotnícky laborant | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 21,56 € | 08.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 0131/21 | objednávame si u Vás tovar dľa prílohy PHZ je 1000,- € | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 0,00 € | 21.09.2021 | 21.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0413/21 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 282,70 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0433/21 | laboratorny materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 661,99 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0465/21 | spotrebný materiál do laboratoria | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 48,09 € | 19.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 0022/20 | objednávame si u Vás 1 bal hematests A1,B mesačne v PHZ 214 € | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 0,00 € | 27.01.2020 | 25.02.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0007/20 | spotrebný materiál do laboratoria | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 19,60 € | 15.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0029/20 | spotrebný materiál - zdravotnícky laborant | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 19,60 € | 06.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0029/20 | spotrebný materiál - zdravotnícky laborant | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | 19,60 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra |