Biolahelp s.r.o.
Informácie
- Názov: Biolahelp s.r.o.
- IČO: 000000
- Adresa: M.R. Štefánika 161/58, 95618 Bošany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0056/23 | výmena strpných svietidiel za LED v kuchyni a na ši | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | EL MONT Miroslav Rezbárik | 000000 | 41 082,60 € | 01.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0055/23 | výmena termostatických hlavíc v kuchyni a na ši | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | EL MONT Miroslav Rezbárik | 000000 | 39 780,00 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFP0013/23 | ubytovanie - Erasmus+ | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | IBIS KAUNAS CENTRE | 000000 | 1 535,00 € | 06.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0177/23 | objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy PHZ 196,94 € | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Biolahelp s.r.o. | 000000 | 0,00 € | 08.09.2023 | 09.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0384/23 | suroviny | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Biolahelp s.r.o. | 000000 | 274,39 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0039/22 | objednávame si u Vás nákup surovín dľa prílohy PHZ 300 € | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Biolahelp s.r.o. | 000000 | 0,00 € | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
| 0048/22 | objednávame si u Vás opravu obkladov a sanity PHZ 4675,45 € bez DPH | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | EL MONT Miroslav Rezbárik | 000000 | 0,00 € | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Objednávka | |||||
| 0049/22 | objednávame si u Vás opravu osvetlenia PHZ 14992,65 € bez DPH | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | EL MONT Miroslav Rezbárik | 000000 | 0,00 € | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0056/22 | oprava osvetlenia v učebni | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | EL MONT Miroslav Rezbárik | 000000 | 17 991,18 € | 07.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0055/22 | oprava obkladov a sanity | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | EL MONT Miroslav Rezbárik | 000000 | 5 610,54 € | 07.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0066/22 | Objednávame si u Vás školenie - nové finančné výkazy FIN v termíne 30.03.2022, PHZ 56,43 € bez DPH | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Asseco Solutions a.s. | 000000 | 0,00 € | 15.03.2022 | 16.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0095/22 | suroviny | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Biolahelp s.r.o. | 000000 | 152,13 € | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0109/22 | online školenie | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Asseco Solutions a.s. | 000000 | 67,72 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0117/22 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Biolahelp s.r.o. | 000000 | 130,64 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0137/22 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Záhradné centrum Ing.Milan Charvát | 000000 | 122,30 € | 12.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFP0011/22 | ubytovanie - Erasmus+ | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Hotel Lirak | 000000 | 1 050,00 € | 23.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP0010/22 | transfer Skopje - Tetovo a späť - Erasmus+ | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Euroturist | 000000 | 160,00 € | 23.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0163/22 | oprava plota v areáli školy | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | EL MONT Miroslav Rezbárik | 000000 | 4 631,33 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0296/22 | oprava uzatváracích armatúr ležatých rozvodov potrubí UK | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | EL MONT Miroslav Rezbárik | 000000 | 5 274,89 € | 05.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0295/22 | vyhľadávanie a lokalizácia závad pri havárii kanalizácie a rozvodov vody | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | EL MONT Miroslav Rezbárik | 000000 | 264,00 € | 05.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra |