Faktúra č. DFS0002/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0002/25
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava autobusom
  • Dátum doručenia: 02.07.2025
  • Celková hodnota: 541,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0108/25 3.6.2025
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť