Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0032/14
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 09.12.2014
- Celková hodnota: 1 055,86 €
- Identifikácia objednávky: 0170/14 25.11.14
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť