Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0026/19
- Popis fakturovaného plnenia: letenky projekt Erasmus+
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 573,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0173/19 13.12.19
- Dátum zverejnenia: 12.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť