Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0019/25
- Popis fakturovaného plnenia: transfer na letisko- Erasmus+
- Dátum doručenia: 06.10.2025
- Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0128/25 15.7.2025
- Dátum zverejnenia: 08.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť