Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0018/25
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety - Erasmus+
- Dátum doručenia: 07.08.2025
- Celková hodnota: 1 396,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0112/25 20.6.2025
- Dátum zverejnenia: 11.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť