Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0006/24
- Popis fakturovaného plnenia: letenky - Erasmus+
- Dátum doručenia: 01.07.2024
- Celková hodnota: 955,00 €
- Identifikácia objednávky: 0137/24 1.7.2024
- Dátum zverejnenia: 09.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť