Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK0002/19
- Popis fakturovaného plnenia: vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie auditu elektroinštalácie na ŠI
- Dátum doručenia: 10.07.2019
- Celková hodnota: 4 560,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0077/19 30.5.19
- Dátum zverejnenia: 30.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť