Faktúra č. DFJ0165/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0165/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 16.05.2023
  • Celková hodnota: 450,72 €
  • Identifikácia objednávky: 0109/23 16.5.2023
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť