Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0579/24
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 13.12.2024
- Celková hodnota: 613,95 €
- Identifikácia objednávky: 0011/24 5.1.2024
- Dátum zverejnenia: 20.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť