Faktúra č. DFB0552/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: Elektro KAREL
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0552/24
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 05.12.2024
- Celková hodnota: 101,90 €
- Identifikácia objednávky: 0012/24 5.1.2024
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka: