Faktúra č. DFB0536/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektromax
IČO: 34424661
Adresa: Veterná 18/G, 91906 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0536/25
Popis fakturovaného plnenia: sušička, práčka
Dátum doručenia: 17.12.2025
Celková hodnota: 1 592,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0258/25 17.12.2025
Dátum zverejnenia: 22.12.2025
Poznámka:

Tlačiť