Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0534/25
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vody, kanalizácie a sanity v učebni
- Dátum doručenia: 18.12.2025
- Celková hodnota: 5 748,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0243/25 3.12.2025
- Dátum zverejnenia: 22.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť