Faktúra č. DFB0534/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: Optoteam s.r.o.
- IČO: 35810840
- Adresa: Smrečianska 29, 81105 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0534/23
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 187,20 €
- Identifikácia objednávky: 0237/23 18.12.2023
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka: