Faktúra č. DFB0522/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektromax
IČO: 34424661
Adresa: Veterná 18/G, 91906 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0522/25
Popis fakturovaného plnenia: kuchynské spotrebiče - krúžková činnosť
Dátum doručenia: 15.12.2025
Celková hodnota: 836,51 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0252/25 12.12.2025
Dátum zverejnenia: 18.12.2025
Poznámka:

Tlačiť