Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0519/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 12.12.2025
- Celková hodnota: 1 122,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť