Faktúra č. DFB0514/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: Elektro KAREL
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0514/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 10.12.2025
- Celková hodnota: 210,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0014/25 16.1.2025
- Dátum zverejnenia: 16.12.2025
- Poznámka: