Faktúra č. DFB0509/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektro KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0509/21
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 07.12.2021
Celková hodnota: 630,50 €
Identifikácia objednávky: 0014/21 14.1.2021
Dátum zverejnenia: 14.12.2021
Poznámka:

Tlačiť