Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0504/18
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 19.12.2018
- Celková hodnota: 97,11 €
- Identifikácia objednávky: 0027/18 29.1.18
- Dátum zverejnenia: 17.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť