Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0502/24
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 31.10.2024
- Celková hodnota: 34,02 €
- Identifikácia objednávky: 0010/24 5.1.2024
- Dátum zverejnenia: 11.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť