Faktúra č. DFB0501/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0501/24
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 31.10.2024
  • Celková hodnota: 170,15 €
  • Identifikácia objednávky: 0011/24 5.1.2024
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť