Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0499/25
- Popis fakturovaného plnenia: utierky, deky
- Dátum doručenia: 05.12.2025
- Celková hodnota: 329,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0242/25 3.12.2025
- Dátum zverejnenia: 11.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť