Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0488/25
- Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatík na služobnom vozidle
- Dátum doručenia: 01.12.2025
- Celková hodnota: 48,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0215/25 3.11.2025
- Dátum zverejnenia: 04.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť