Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0466/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 12.11.2025
- Celková hodnota: 183,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0192/25 01.10.2025
- Dátum zverejnenia: 18.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť