Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0462/25
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
- Dátum doručenia: 13.11.2025
- Celková hodnota: 1 317,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0198/25 14.10.2025
- Dátum zverejnenia: 18.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť