Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0434/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 602,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0063/19 1.4.19
- Dátum zverejnenia: 15.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť