Faktúra č. DFB0431/20

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektro KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0431/20
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 15.12.2020
Celková hodnota: 125,00 €
Dátum zverejnenia: 21.12.2020
Poznámka:

Tlačiť