Faktúra č. DFB0418/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: Železiarstvo TGR s.r.o.
- IČO: 52116433
- Adresa: Horné Bašty 13, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0418/19
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 03.12.2019
- Celková hodnota: 50,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0011/19 7.1.19
- Dátum zverejnenia: 02.01.2020
- Poznámka: